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Le budget

Tulle Agglo
Le budget

Maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant un haut niveau d’investissement est une priorité depuis plusieurs années pour les élus  de la communauté. Cet exercice a permis le maintien  d’une épargne nette autour de 2 millions d’euros, et ce malgré la baisse régulière des dotations de l’État, permettant à Tulle agglo d’investir plus de 8 M€/an.

 

Pour la 8ème année consécutive, les taux d’imposition 2018 des ménages restent inchangés (taxe d’habitation : 9,41 % ; taxe foncier bâti : 5,5 % ; taxe foncier non bâti : 23,09 %).

 

Les taux d’enlèvement des ordures ménagères et d’imposition des entreprises sont aussi maintenus :  TEOM : 10,20 % ; CFE : 32,14 %. Ce choix politique est le résultat d’une gestion rigoureuse des finances de notre intercommunalité. En 2018, Tulle agglo dispose désormais d'un budget général, de trois budgets annexes et d'un budget autonome assainissement. Concernant ce dernier, l’année 2018 est une année de transition quant au financement de la compétence assainissement collectif.

 

Ce budget autonome est autofinancé par la redevance des abonnés et les subventions de l’Agence de  l’eau. Des réflexions sont engagées pour aboutir, avant la fin de l’année, à un fonctionnement équitable du service : financement des travaux d’investissement pour la réhabilitation de stations et le renouvellement de réseaux, harmonisation tarifaire, organisation du service avec les communes…

7 M€ d’investissements nouveaux portés par l’agglo ! Le plus emblématique est sans nul doute celui du démarrage du campus universitaire. Même si l’enveloppe financière attribuée en 2018 (500 000 €) ne reflète pas l’ampleur du projet, il convient tout de même de rappeler que la rénovation du bâtiment 419 s’élève à 4,5 M€ HT et la construction d’un restaurant d’entreprises et d’étudiants à 1,4 M€ HT. Tulle agglo investira dans le domaine économique (aides au commerce/artisanat, travaux sur
les zones d’activités…), améliorera ses équipements (centre aqua, médiathèque, mise aux normes déchetterie…), construira une micro- crèche à Saint-Germain-les-Vergnes, investira près de 3 M€ sur ses voiries, dans du matériel pour la collecte des déchets et terminera les travaux de renaturation de la rivière Corrèze…

 

Chiffres-clés 2018

 

  • Total des budgets en fonctionnement : 36,2 M€
  • Total des budgets en investissements : 18,5 M€
  • Autofinancement : 5,2 M€.

Stable, l’autofinancement permet de réaliser 40 % des investissements et de limiter l’emprunt à 2,6 M€.

  • 8 M€ reversés aux communes.

L’agglo poursuit le versement d’une dotation de solidarité à toutes les communes membres afin de réduire les inégalités et participe financièrement à certains projets communaux.

 

Par compétence / service

  • 7,3 M€ pour l’économie, l’emploi et la formation (159 € par habitant)
  • 6,8 M€ pour la voirie (148 € par habitant)
  • 6,2 M€ pour la gestion des déchets (135 € par habitant)
  • 3,4 M€ pour les équipements culturels, sports et de loisirs (74 € par habitant)
  • 3,1 M€ pour la petite enfance et la jeunesse (67 € par habitant)
  • 2,7 M€ pour l’assainissement (collectif et non collectif)
  • 1,9 M€ pour la participation au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) (41 € par habitant)
  • 1,2 M€ pour la protection des milieux aquatiques et les rivières (26 € par habitant)
  • 1,1 M€ pour la mobilité et les transports (24 € par habitant)
  • 0,9 M€ pour l’urbanisme, habitat et politique de la ville (20 € par habitant)
  • 0,6 M€ pour le tourisme (13 € par habitant)
  • 0,4 M€ autres - Leader / Climat et énergie (9 € par habitant)

 

Sur 100 € de dépense

  • 28 € consacrés aux travaux des investissements
  • 26 € consacrés aux politiques publiques : économie, transports, collecte et valorisation des déchets,
  • eau et assainissement, aménagement, équipements culturels, petite enfance…
  • 22 € consacrés aux dépenses de fonctionnement interne (frais de personnel, de bâtiments…)
  • 17 € versés aux communes
  • 7 € dédiés au remboursement de la dette